2019年度部門決算

2019年度部門決算目錄 

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收支決算的總體情況

（二）決算收入增減變化情況

（三）決算支出增減變化情況

（四）財政撥款收入支出決算情況

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出、基本支出決算情況

（六）“三公”經(jīng)費支出情況

（七）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（八）政府采購支出情況

（九）國有資產(chǎn)占用情況

四、2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）績效評級結(jié)果應(yīng)用情況

五、名詞解釋

六、附件（公開的決算表格）

一、部門職責(zé)

負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳；嚴格執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)；負責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采制、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責(zé)廣播電視對外宣傳工作；負責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出；負責(zé)完成市委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)情況。

根據(jù)《關(guān)于黃石市廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制問題的通知》（黃編文【2015】15號）精神，結(jié)合工作實際，黃石市廣播電視臺內(nèi)設(shè)22個部門。

⑴黨政辦公室（主體辦）

負責(zé)重要文件的起草和組織對重大問題進行調(diào)查研究；協(xié)助臺主要領(lǐng)導(dǎo)落實全面從嚴治黨主體責(zé)任；督查、督辦上級及臺決定的重要事項；綜合協(xié)調(diào)臺內(nèi)的有關(guān)工作；負責(zé)文秘、信息、檔案、辦公自動化、信訪、民調(diào)、計生和保密工作；負責(zé)外事工作；負責(zé)編輯整理廣播電視年鑒和史志工作；負責(zé)全臺組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、思想政治工作及文明創(chuàng)建、車輛管理工作。

⑵總編室

圍繞中央和省、市委的中心工作重要部署，對全臺的宣傳工作提出指導(dǎo)意見并督促落實；負責(zé)全臺重大宣傳活動的策劃、統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)；對全臺各頻道（頻率）的風(fēng)格定位進行論證，在節(jié)目設(shè)置上提出指導(dǎo)性意見，指導(dǎo)、參與節(jié)目研發(fā)，督促打造品牌欄目，建設(shè)特色頻道（頻率）；規(guī)范優(yōu)化節(jié)目采編播流程，并督促執(zhí)行；負責(zé)全臺引進節(jié)目的審查、編排上載；負責(zé)重大宣傳活動、重點節(jié)目的形象包裝；負責(zé)對全臺各頻道（頻率）的監(jiān)管與監(jiān)測，完善節(jié)目評價體系，運用好監(jiān)測結(jié)果；統(tǒng)籌全臺節(jié)目欄目的評獎評優(yōu)工作；負責(zé)全臺新聞宣傳信息資源的整合與管理，影視資料的管理工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑶人事科（集團人力資源部）

負責(zé)全臺中層以上干部、集團副總以上管理人員的推薦、考察、考核、管理工作；負責(zé)研究全臺干部人事制度改革；擬訂人力資源計劃，負責(zé)全臺人才招聘工作；負責(zé)全臺人事管理工作；受理員工投訴和勞動爭議事宜；制訂單位用工制度、勞動工資制度、績效考核制度和人事檔案管理制度等規(guī)章制度、實施細則和工作程序；承辦全臺機構(gòu)編制、勞動工資、技術(shù)職務(wù)評聘、工人技術(shù)等級考核等工作；制訂教育培訓(xùn)規(guī)劃，負責(zé)普法人才培訓(xùn)工作；負責(zé)全臺工作人員社會保險的管理；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑷計劃財務(wù)科（集團財務(wù)部）

負責(zé)收取和管理臺（集團）經(jīng)費及專項資金；負責(zé)臺（集團）的年度財務(wù)預(yù)、決算；對臺（集團）國有資產(chǎn)的保值、增值實施管理和監(jiān)督；對臺（集團）的基建、技改項目進行財務(wù)監(jiān)督；負責(zé)臺（集團）廣播電視系統(tǒng)的統(tǒng)計工作；負責(zé)臺（集團）職工工資、獎金及各種福利費的發(fā)放工作；負責(zé)臺（集團）人員社會保險和住房公積金的繳納；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑸采購科

根據(jù)臺工作計劃和事業(yè)發(fā)展需要，與財務(wù)部門編制物資、項目等采購計劃與預(yù)算；根據(jù)物資、項目采購計劃的實際情況及時調(diào)整采購計劃，確保采購任務(wù)按時完成；對采購實行歸口管理，協(xié)同財務(wù)、紀檢部門參與采購過程的監(jiān)督管理，組織供應(yīng)商參與招標、洽談、評委評議，形成詢價報告；每月對采購項目做統(tǒng)計報表，做好采購資料的整理歸檔；制定采購規(guī)范管理制度；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑹紀檢監(jiān)察審計室

負責(zé)監(jiān)督檢查黨和國家的路線、方針、政策、國家法律和黨紀、政紀及臺有關(guān)規(guī)章制度在本臺的貫徹落實，協(xié)助臺黨委對黨員進行黨性、黨風(fēng)、黨紀教育；對全臺黨員干部職工依法依規(guī)行使監(jiān)察權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議權(quán)和行政處分權(quán)，保護黨員干部職工依法行使職權(quán)，維護黨員干部職工的合法權(quán)益；建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，協(xié)助臺黨委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，督促檢查臺黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作；負責(zé)受理對黨的組織、黨員和干部職工違紀違規(guī)行為的檢舉、控告、申訴，調(diào)查處理黨的組織、黨員干部職工違紀違規(guī)問題與其他重大問題；負責(zé)對干部選拔任用、職稱評定、人事聘任、大額資金調(diào)度、大宗物資采購、基建工程項目招標、重大合作協(xié)議、經(jīng)營活動招投標等工作的監(jiān)督；負責(zé)對臺“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；負責(zé)對全臺財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動資金的管理、使用等事項進行內(nèi)部審計監(jiān)督；完成上級紀檢監(jiān)察機關(guān)交辦的工作，和臺黨委、紀委交辦的其他工作。

⑺群團工作部

負責(zé)制定群團全年工作計劃并落實；組織開展全臺文體活動；做好工會組織建設(shè)，制訂繳納會費的規(guī)定；參與職工民主管理委員會日常工作，落實相關(guān)意見和建議；建立臺青年團員、婦女員工信息臺賬，及時了解人員變動情況；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑻老干部工作科

負責(zé)全臺退休干部學(xué)習(xí)、服務(wù)管理工作；負責(zé)組織開展有益于老干部身心健康的活動；負責(zé)及時了解掌握老干部的思想和身體狀況，當(dāng)好服務(wù)員，發(fā)揮好橋梁紐帶作用；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑼全媒體新聞中心

負責(zé)中央和省、市委的中心工作重要部署宣傳任務(wù)的落實；負責(zé)全臺重大宣傳活動的策劃與執(zhí)行；具體負責(zé)《黃石新聞》、《新聞直通車》、《磁湖聚焦》、《行風(fēng)熱線》等廣播、電視新聞節(jié)目及專題類欄目的生產(chǎn)；做好對新媒體平臺的供稿工作；對節(jié)目欄目的風(fēng)格定位進行論證，科學(xué)研發(fā)設(shè)置節(jié)目，打造品牌欄目；嚴格執(zhí)行采編播流程，確保輿論導(dǎo)向正確；做好節(jié)目欄目的評獎評優(yōu)工作；協(xié)調(diào)管理臺外宣科，做好對外宣傳工作，協(xié)調(diào)管理融媒體中心，做好新媒體的平臺建設(shè)、內(nèi)容發(fā)布和用戶拓展工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑽外宣科

負責(zé)廣播、電視對外宣傳工作，重點是加強與中央、省級媒體對接，做好重大宣傳活動的策劃與執(zhí)行；參與全媒體新聞中心的節(jié)目生產(chǎn)，組織指導(dǎo)采編人員做好對外宣傳工作；堅持正確輿論導(dǎo)向，嚴守宣傳紀律，保質(zhì)保量完成發(fā)稿任務(wù)；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑾融媒體中心

負責(zé)黃石廣電網(wǎng)、云上黃石等網(wǎng)絡(luò)媒體的宣傳工作，做好信息發(fā)布；加強與廣播、電視、黃石周刊等媒體互動與融合；負責(zé)黃石廣電網(wǎng)、云上黃石、黃石廣播電視臺微信公眾號、官方微博等品牌建設(shè)及推廣，建立管理好全臺微信矩陣；負責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)測工作；負責(zé)新媒體平臺的建設(shè)、經(jīng)營管理工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑿廣播傳媒中心

負責(zé)廣播節(jié)目的制播工作；參與頻率的風(fēng)格定位論證，科學(xué)設(shè)置研發(fā)節(jié)目，做好頻率形象包裝，打造品牌欄目，建設(shè)特色頻率；負責(zé)廣播公益廣告的制作播出；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好廣播節(jié)目的安全播出，嚴格執(zhí)行采編播流程，確保輿論導(dǎo)向正確；負責(zé)對各頻率播出節(jié)目的監(jiān)管與監(jiān)測，完善節(jié)目評價體系，運用好監(jiān)測結(jié)果；做好廣播節(jié)目欄目的評獎評優(yōu)工作；負責(zé)中央人民廣播電臺重要節(jié)目播出工作；負責(zé)廣播類活動的策劃和實施；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒀《黃石周刊》社

負責(zé)做好《黃石周刊》的采編、出版、發(fā)行及經(jīng)營工作；負責(zé)中央和省、市委的中心工作重要部署宣傳任務(wù)的落實；負責(zé)重大宣傳活動的策劃與執(zhí)行，做好對新媒體平臺的供稿工作；對報紙風(fēng)格定位進行論證，科學(xué)研發(fā)設(shè)置板塊，打造品牌；嚴格執(zhí)行采編流程，確保輿論導(dǎo)向正確；做好與臺其他媒體的互動，重點是廣播、電視節(jié)目推廣工作；做好評獎評優(yōu)工作；負責(zé)活動的策劃和實施；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒁技術(shù)規(guī)劃科

負責(zé)制訂全臺廣播電視技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)全臺有關(guān)廣播電視事業(yè)的技術(shù)管理和廣播電視系統(tǒng)的技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)維護工作；負責(zé)全臺廣播電視維護、安全優(yōu)質(zhì)播出及播出報表的匯總、分析、上報等管理工作；負責(zé)重點科技項目、高新技術(shù)成果的推廣與應(yīng)用，臺技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施更新改造方案及專項設(shè)備用款計劃的監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)調(diào)臺內(nèi)技術(shù)部門之間的關(guān)系，幫助解決節(jié)目制作播出中存在的技術(shù)問題；負責(zé)全臺安全生產(chǎn)工作；負責(zé)廣播電視科技管理和對外科技交流的具體工作，會同相關(guān)部門組織技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒂技術(shù)服務(wù)中心

負責(zé)全臺廣播電視技術(shù)制作、播出等管理工作；制定廣播電視技術(shù)系統(tǒng)工程設(shè)施方案和設(shè)備、設(shè)施更新改造方案；負責(zé)各項技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備的安裝、調(diào)試、使用、維護及管理；負責(zé)戶外媒體運營及維護管理；研究解決技術(shù)工作中存在的問題；負責(zé)廣播電視播出的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)工作，確保安全播出；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒃發(fā)射中心

負責(zé)制訂無線發(fā)射設(shè)備的更新改造規(guī)劃；加強機房管理，對設(shè)備進行日常維護、檢修，保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，確保廣播電視無線發(fā)射正常安全播出，保證廣播電視無線覆蓋效果；完成臺黨委交辦的其他工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒄后勤服務(wù)中心

負責(zé)廣電大樓安全運行及維護保障工作；負責(zé)全臺房屋建設(shè)、開發(fā)、維護及物業(yè)管理工作；負責(zé)全臺后勤管理、服務(wù)保障、職工餐飲和安全保衛(wèi)工作；負責(zé)落實“五城同創(chuàng)”相關(guān)工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒅集團總經(jīng)理辦公室

負責(zé)協(xié)助集團董事長、總經(jīng)理做好綜合協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)；負責(zé)收集整理集團年度綜合性資料，制訂集團年度工作計劃，撰寫年度工作總結(jié)和其它綜合性文稿；負責(zé)協(xié)調(diào)集團主要活動，編寫集團年度大事記；負責(zé)召集總經(jīng)理辦公會議和其他工作會議，做好會議記錄，印發(fā)會議紀要；檢查督辦集團重要決議的貫徹實施；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒆法律事務(wù)部（集團法律事務(wù)部）

負責(zé)對全臺（集團）各項工作提供法律服務(wù)；對各項文件、合同和協(xié)議進行法律審核；對全臺（集團）涉法、涉訴的，提供法律支持；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒇經(jīng)營管理部（集團媒體資源審核部）

負責(zé)統(tǒng)籌、整合臺（集團）經(jīng)營資源，發(fā)揮臺（集團）經(jīng)營資源的最大效益；負責(zé)組織對臺（集團）重大經(jīng)營項目的規(guī)劃、調(diào)研論證工作；負責(zé)對臺（集團）資產(chǎn)經(jīng)營和運作狀況進行跟蹤分析研究，并提出相應(yīng)對策措施；負責(zé)指導(dǎo)廣告經(jīng)營活動，對各部門的經(jīng)營情況實行流程管理，進行責(zé)任追究；負責(zé)廣告編單及審查合同，規(guī)范內(nèi)部競爭，組織對全臺性重大經(jīng)營活動的策劃和協(xié)調(diào)；制定各經(jīng)營部門的經(jīng)營目標，分解經(jīng)營目標任務(wù)；及時掌握各經(jīng)營部門的業(yè)務(wù)進展，督促檢查經(jīng)營目標任務(wù)的落實；制定和完善全臺經(jīng)營管理制度，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)；完成臺黨委交辦的其他工作。

（21）企業(yè)策劃部（集團企劃部）

負責(zé)臺（集團）形象及標識設(shè)計；負責(zé)臺（集團）對外形象宣傳、廣告資料的設(shè)計；負責(zé)制訂臺（集團）長遠發(fā)展規(guī)劃，為臺（集團）發(fā)展戰(zhàn)略、專項個案、整合方向提供基本數(shù)據(jù)和理論依據(jù)；負責(zé)大型活動、重要廣告創(chuàng)意策劃；完成臺黨委交辦的其他工作。

（22）產(chǎn)業(yè)發(fā)展部（集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展部）

負責(zé)編制臺（集團）產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，組織研究臺（集團）發(fā)展戰(zhàn)略，提出實施方案；負責(zé)制訂臺（集團）投資政策、方向以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；負責(zé)產(chǎn)業(yè)新項目的開拓推廣；完成臺黨委交辦的其他工作。

廣播電視臺為財政補助事業(yè)單位，在職人員222人。其中在編員工（事業(yè)編）113人、聘用109人。

三、2019年度部門決算情況說明

收入支出預(yù)算情況。

2019年收入總預(yù)算5620.00萬元，其中財政撥款1520.00萬元，事業(yè)收入3500.00萬元，其他收入600.00萬元。支出預(yù)算5300萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2019年總收入5385.17萬元，其中財政撥款收入2258.21萬元，事業(yè)收入3126.96萬元。支出5113.81萬元。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

收入比預(yù)算收入減少234.83萬元，減少4.18%

    支出比預(yù)算支出減少186.19萬元，減少3.51%

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）財政補助收入占總收入41.93%

（2）事業(yè)收入占總收入58.07%

3.財政撥款收入、支出分析

財政撥款收入2258.21萬元，財政撥款支出2258.21萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．2019年財政補助結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，事業(yè)結(jié)余271.35萬元。

（四）資產(chǎn)負債情況分析

年末總資產(chǎn)40979.94萬元，比去年39805.47萬元增加1174.47萬元，增加2.95%；年末總負債6437.52萬元，比去年6598.65萬元減少161.13萬元，減少2.44%。

（五）資產(chǎn)負債對比分析。

資產(chǎn)負債率為6437.52/40979.94=15.71%

（六）三公經(jīng)費支出情況

    我臺2019年度未產(chǎn)生三公經(jīng)費支出。使用財政資金支出招待費0元；公車購置費為0萬元；出國出境費為0萬元。

（七）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

我臺2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，未使用一般公共預(yù)算支出機關(guān)運行經(jīng)費。

（八）關(guān)于政府采購支出說明

我臺2019年度政府采購支出總額0萬元，不存在政府采購事項。

（九）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，我臺資產(chǎn)總額40979.94萬元，其中固定資產(chǎn)26981.5萬元。共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車1輛、業(yè)務(wù)用11輛（含轉(zhuǎn)播車4輛）。

四、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效自評工作開展情況

根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效目標申報及2019年整體支出評價工作的通知》文件要求，我臺組織了2019年預(yù)算執(zhí)行和績效管理自評工作，自評得分89分，達到良好等次。

（二）績效目標完成情況分析

2019年，財政補助收入預(yù)算1220萬元，除了公益二類經(jīng)費包干項目經(jīng)費外，其他項目預(yù)算680萬元，主要包括：1、數(shù)字化改造專項經(jīng)費500萬元；2、戶戶通、村村響工程配套經(jīng)費60萬元；3、設(shè)備購置費項目120萬元。

（1）數(shù)字化改造專項經(jīng)費項目。2019年實際撥款500萬元，與年初預(yù)算一致。主要用于廣播系統(tǒng)數(shù)字化改造升級、節(jié)目制作系統(tǒng)（含150M、400M、800M演播廳）改造、廣播電視攝錄編播專用設(shè)備購置和融媒體平臺建設(shè)。

（2）戶戶通、村村響工程配套經(jīng)費項目。2019年實際撥款60萬元，與年初預(yù)算一致。項目內(nèi)容主要包括中央臺、省臺廣播電視節(jié)目無線覆蓋和智能廣播節(jié)目生產(chǎn)、播控平臺的建設(shè)及維護。

（3）設(shè)備購置費項目。2019年實際撥款120萬元，與年初預(yù)算一致。用于廣播電視專用設(shè)備運行維護、低值易耗品購置、廣播電視無線覆蓋及基礎(chǔ)設(shè)施維護改造。

資金投入情況分析：

預(yù)算編制符合規(guī)定程序，資產(chǎn)管理規(guī)范，資金使用管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。

但是，預(yù)算執(zhí)行進度存在不均衡現(xiàn)象。

項目運行效益分析：

整體支出符合績效目標。

存在的主要問題：

1、隊伍素質(zhì)與廣播電視發(fā)展需要還不相適應(yīng)，市場經(jīng)營能力與廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢還不相適應(yīng)。

2、項目運行的經(jīng)濟效益不是很明顯。

3、政府投入不足，資金瓶頸長期制約黃石廣電事業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

（三）績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

建議：

1、及時掌握廣播電視新技術(shù)發(fā)展趨勢和媒體發(fā)展規(guī)律。

2、積極爭取上級財政支持。

3、加大技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)隊伍整體水平。

4、完善內(nèi)控制度建設(shè)和基礎(chǔ)性評價工作。

五、名詞解釋

三公經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

附件
       2019年度決算公開（黃石市廣播電視臺）