2018年度部門決算公開說明

目錄：

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收支決算的總體情況

（二）決算收入增減變化情況

（三）決算支出增減變化情況

（四）財(cái)政撥款收入支出決算情況

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出、基本支出決算情況

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（八）政府采購(gòu)支出情況

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

四、2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）績(jī)效評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用情況

五、名詞解釋

六、附件（公開的決算表格）

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳；嚴(yán)格執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采制、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項(xiàng)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出；負(fù)責(zé)完成市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)情況。

根據(jù)《關(guān)于黃石市廣播電視臺(tái)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制問題的通知》（黃編文【2015】15號(hào)）精神，結(jié)合工作實(shí)際，黃石市廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)22個(gè)部門。

⑴黨政辦公室（主體辦）

負(fù)責(zé)重要文件的起草和組織對(duì)重大問題進(jìn)行調(diào)查研究；協(xié)助臺(tái)主要領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任；督查、督辦上級(jí)及臺(tái)決定的重要事項(xiàng)；綜合協(xié)調(diào)臺(tái)內(nèi)的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、辦公自動(dòng)化、信訪、民調(diào)、計(jì)生和保密工作；負(fù)責(zé)外事工作；負(fù)責(zé)編輯整理廣播電視年鑒和史志工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、思想政治工作及文明創(chuàng)建、車輛管理工作。

⑵總編室

圍繞中央和省、市委的中心工作重要部署，對(duì)全臺(tái)的宣傳工作提出指導(dǎo)意見并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)全臺(tái)重大宣傳活動(dòng)的策劃、統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)；對(duì)全臺(tái)各頻道（頻率）的風(fēng)格定位進(jìn)行論證，在節(jié)目設(shè)置上提出指導(dǎo)性意見，指導(dǎo)、參與節(jié)目研發(fā)，督促打造品牌欄目，建設(shè)特色頻道（頻率）；規(guī)范優(yōu)化節(jié)目采編播流程，并督促執(zhí)行；負(fù)責(zé)全臺(tái)引進(jìn)節(jié)目的審查、編排上載；負(fù)責(zé)重大宣傳活動(dòng)、重點(diǎn)節(jié)目的形象包裝；負(fù)責(zé)對(duì)全臺(tái)各頻道（頻率）的監(jiān)管與監(jiān)測(cè)，完善節(jié)目評(píng)價(jià)體系，運(yùn)用好監(jiān)測(cè)結(jié)果；統(tǒng)籌全臺(tái)節(jié)目欄目的評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)新聞宣傳信息資源的整合與管理，影視資料的管理工作；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⑶人事科（集團(tuán)人力資源部）

負(fù)責(zé)全臺(tái)中層以上干部、集團(tuán)副總以上管理人員的推薦、考察、考核、管理工作；負(fù)責(zé)研究全臺(tái)干部人事制度改革；擬訂人力資源計(jì)劃，負(fù)責(zé)全臺(tái)人才招聘工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)人事管理工作；受理員工投訴和勞動(dòng)爭(zhēng)議事宜；制訂單位用工制度、勞動(dòng)工資制度、績(jī)效考核制度和人事檔案管理制度等規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則和工作程序；承辦全臺(tái)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、技術(shù)職務(wù)評(píng)聘、工人技術(shù)等級(jí)考核等工作；制訂教育培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)普法人才培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)工作人員社會(huì)保險(xiǎn)的管理；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⑷計(jì)劃財(cái)務(wù)科（集團(tuán)財(cái)務(wù)部）

負(fù)責(zé)收取和管理臺(tái)（集團(tuán)）經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)臺(tái)（集團(tuán)）的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算；對(duì)臺(tái)（集團(tuán)）國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值實(shí)施管理和監(jiān)督；對(duì)臺(tái)（集團(tuán)）的基建、技改項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)臺(tái)（集團(tuán)）廣播電視系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)臺(tái)（集團(tuán)）職工工資、獎(jiǎng)金及各種福利費(fèi)的發(fā)放工作；負(fù)責(zé)臺(tái)（集團(tuán)）人員社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金的繳納；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⑸采購(gòu)科

根據(jù)臺(tái)工作計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展需要，與財(cái)務(wù)部門編制物資、項(xiàng)目等采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算；根據(jù)物資、項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成；對(duì)采購(gòu)實(shí)行歸口管理，協(xié)同財(cái)務(wù)、紀(jì)檢部門參與采購(gòu)過程的監(jiān)督管理，組織供應(yīng)商參與招標(biāo)、洽談、評(píng)委評(píng)議，形成詢價(jià)報(bào)告；每月對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目做統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好采購(gòu)資料的整理歸檔；制定采購(gòu)規(guī)范管理制度；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⑹紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查黨和國(guó)家的路線、方針、政策、國(guó)家法律和黨紀(jì)、政紀(jì)及臺(tái)有關(guān)規(guī)章制度在本臺(tái)的貫徹落實(shí)，協(xié)助臺(tái)黨委對(duì)黨員進(jìn)行黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育；對(duì)全臺(tái)黨員干部職工依法依規(guī)行使監(jiān)察權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議權(quán)和行政處分權(quán)，保護(hù)黨員干部職工依法行使職權(quán)，維護(hù)黨員干部職工的合法權(quán)益；建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，協(xié)助臺(tái)黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，督促檢查臺(tái)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作；負(fù)責(zé)受理對(duì)黨的組織、黨員和干部職工違紀(jì)違規(guī)行為的檢舉、控告、申訴，調(diào)查處理黨的組織、黨員干部職工違紀(jì)違規(guī)問題與其他重大問題；負(fù)責(zé)對(duì)干部選拔任用、職稱評(píng)定、人事聘任、大額資金調(diào)度、大宗物資采購(gòu)、基建工程項(xiàng)目招標(biāo)、重大合作協(xié)議、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)招投標(biāo)等工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)全臺(tái)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金的管理、使用等事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；完成上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦的工作，和臺(tái)黨委、紀(jì)委交辦的其他工作。

⑺群團(tuán)工作部

負(fù)責(zé)制定群團(tuán)全年工作計(jì)劃并落實(shí)；組織開展全臺(tái)文體活動(dòng)；做好工會(huì)組織建設(shè)，制訂繳納會(huì)費(fèi)的規(guī)定；參與職工民主管理委員會(huì)日常工作，落實(shí)相關(guān)意見和建議；建立臺(tái)青年團(tuán)員、婦女員工信息臺(tái)賬，及時(shí)了解人員變動(dòng)情況；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⑻老干部工作科

負(fù)責(zé)全臺(tái)退休干部學(xué)習(xí)、服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)組織開展有益于老干部身心健康的活動(dòng)；負(fù)責(zé)及時(shí)了解掌握老干部的思想和身體狀況，當(dāng)好服務(wù)員，發(fā)揮好橋梁紐帶作用；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⑼全媒體新聞中心

負(fù)責(zé)中央和省、市委的中心工作重要部署宣傳任務(wù)的落實(shí)；負(fù)責(zé)全臺(tái)重大宣傳活動(dòng)的策劃與執(zhí)行；具體負(fù)責(zé)《黃石新聞》、《新聞直通車》、《磁湖聚焦》、《行風(fēng)熱線》等廣播、電視新聞節(jié)目及專題類欄目的生產(chǎn)；做好對(duì)新媒體平臺(tái)的供稿工作；對(duì)節(jié)目欄目的風(fēng)格定位進(jìn)行論證，科學(xué)研發(fā)設(shè)置節(jié)目，打造品牌欄目；嚴(yán)格執(zhí)行采編播流程，確保輿論導(dǎo)向正確；做好節(jié)目欄目的評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)工作；協(xié)調(diào)管理臺(tái)外宣科，做好對(duì)外宣傳工作，協(xié)調(diào)管理融媒體中心，做好新媒體的平臺(tái)建設(shè)、內(nèi)容發(fā)布和用戶拓展工作；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⑽外宣科

負(fù)責(zé)廣播、電視對(duì)外宣傳工作，重點(diǎn)是加強(qiáng)與中央、省級(jí)媒體對(duì)接，做好重大宣傳活動(dòng)的策劃與執(zhí)行；參與全媒體新聞中心的節(jié)目生產(chǎn)，組織指導(dǎo)采編人員做好對(duì)外宣傳工作；堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，嚴(yán)守宣傳紀(jì)律，保質(zhì)保量完成發(fā)稿任務(wù)；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⑾融媒體中心

負(fù)責(zé)黃石廣電網(wǎng)、云上黃石等網(wǎng)絡(luò)媒體的宣傳工作，做好信息發(fā)布；加強(qiáng)與廣播、電視、黃石周刊等媒體互動(dòng)與融合；負(fù)責(zé)黃石廣電網(wǎng)、云上黃石、黃石廣播電視臺(tái)微信公眾號(hào)、官方微博等品牌建設(shè)及推廣，建立管理好全臺(tái)微信矩陣；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)新媒體平臺(tái)的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理工作；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⑿廣播傳媒中心

負(fù)責(zé)廣播節(jié)目的制播工作；參與頻率的風(fēng)格定位論證，科學(xué)設(shè)置研發(fā)節(jié)目，做好頻率形象包裝，打造品牌欄目，建設(shè)特色頻率；負(fù)責(zé)廣播公益廣告的制作播出；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好廣播節(jié)目的安全播出，嚴(yán)格執(zhí)行采編播流程，確保輿論導(dǎo)向正確；負(fù)責(zé)對(duì)各頻率播出節(jié)目的監(jiān)管與監(jiān)測(cè)，完善節(jié)目評(píng)價(jià)體系，運(yùn)用好監(jiān)測(cè)結(jié)果；做好廣播節(jié)目欄目的評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)工作；負(fù)責(zé)中央人民廣播電臺(tái)重要節(jié)目播出工作；負(fù)責(zé)廣播類活動(dòng)的策劃和實(shí)施；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⒀《黃石周刊》社

負(fù)責(zé)做好《黃石周刊》的采編、出版、發(fā)行及經(jīng)營(yíng)工作；負(fù)責(zé)中央和省、市委的中心工作重要部署宣傳任務(wù)的落實(shí)；負(fù)責(zé)重大宣傳活動(dòng)的策劃與執(zhí)行，做好對(duì)新媒體平臺(tái)的供稿工作；對(duì)報(bào)紙風(fēng)格定位進(jìn)行論證，科學(xué)研發(fā)設(shè)置板塊，打造品牌；嚴(yán)格執(zhí)行采編流程，確保輿論導(dǎo)向正確；做好與臺(tái)其他媒體的互動(dòng)，重點(diǎn)是廣播、電視節(jié)目推廣工作；做好評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)工作；負(fù)責(zé)活動(dòng)的策劃和實(shí)施；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⒁技術(shù)規(guī)劃科

負(fù)責(zé)制訂全臺(tái)廣播電視技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全臺(tái)有關(guān)廣播電視事業(yè)的技術(shù)管理和廣播電視系統(tǒng)的技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)維護(hù)工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)廣播電視維護(hù)、安全優(yōu)質(zhì)播出及播出報(bào)表的匯總、分析、上報(bào)等管理工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)科技項(xiàng)目、高新技術(shù)成果的推廣與應(yīng)用，臺(tái)技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施更新改造方案及專項(xiàng)設(shè)備用款計(jì)劃的監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)調(diào)臺(tái)內(nèi)技術(shù)部門之間的關(guān)系，幫助解決節(jié)目制作播出中存在的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)全臺(tái)安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)廣播電視科技管理和對(duì)外科技交流的具體工作，會(huì)同相關(guān)部門組織技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⒂技術(shù)服務(wù)中心

負(fù)責(zé)全臺(tái)廣播電視技術(shù)制作、播出等管理工作；制定廣播電視技術(shù)系統(tǒng)工程設(shè)施方案和設(shè)備、設(shè)施更新改造方案；負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備的安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)及管理；負(fù)責(zé)戶外媒體運(yùn)營(yíng)及維護(hù)管理；研究解決技術(shù)工作中存在的問題；負(fù)責(zé)廣播電視播出的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)工作，確保安全播出；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⒃發(fā)射中心

負(fù)責(zé)制訂無線發(fā)射設(shè)備的更新改造規(guī)劃；加強(qiáng)機(jī)房管理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢修，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保廣播電視無線發(fā)射正常安全播出，保證廣播電視無線覆蓋效果；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⒄后勤服務(wù)中心

負(fù)責(zé)廣電大樓安全運(yùn)行及維護(hù)保障工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)房屋建設(shè)、開發(fā)、維護(hù)及物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)后勤管理、服務(wù)保障、職工餐飲和安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)“五城同創(chuàng)”相關(guān)工作；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⒅集團(tuán)總經(jīng)理辦公室

負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理做好綜合協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)；負(fù)責(zé)收集整理集團(tuán)年度綜合性資料，制訂集團(tuán)年度工作計(jì)劃，撰寫年度工作總結(jié)和其它綜合性文稿；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)主要活動(dòng)，編寫集團(tuán)年度大事記；負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理辦公會(huì)議和其他工作會(huì)議，做好會(huì)議記錄，印發(fā)會(huì)議紀(jì)要；檢查督辦集團(tuán)重要決議的貫徹實(shí)施；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⒆法律事務(wù)部（集團(tuán)法律事務(wù)部）

負(fù)責(zé)對(duì)全臺(tái)（集團(tuán)）各項(xiàng)工作提供法律服務(wù)；對(duì)各項(xiàng)文件、合同和協(xié)議進(jìn)行法律審核；對(duì)全臺(tái)（集團(tuán)）涉法、涉訴的，提供法律支持；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

⒇經(jīng)營(yíng)管理部（集團(tuán)媒體資源審核部）

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、整合臺(tái)（集團(tuán)）經(jīng)營(yíng)資源，發(fā)揮臺(tái)（集團(tuán)）經(jīng)營(yíng)資源的最大效益；負(fù)責(zé)組織對(duì)臺(tái)（集團(tuán)）重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的規(guī)劃、調(diào)研論證工作；負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)（集團(tuán)）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作狀況進(jìn)行跟蹤分析研究，并提出相應(yīng)對(duì)策措施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)廣告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)各部門的經(jīng)營(yíng)情況實(shí)行流程管理，進(jìn)行責(zé)任追究；負(fù)責(zé)廣告編單及審查合同，規(guī)范內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，組織對(duì)全臺(tái)性重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的策劃和協(xié)調(diào)；制定各經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，分解經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)；及時(shí)掌握各經(jīng)營(yíng)部門的業(yè)務(wù)進(jìn)展，督促檢查經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)；制定和完善全臺(tái)經(jīng)營(yíng)管理制度，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

（21）企業(yè)策劃部（集團(tuán)企劃部）

負(fù)責(zé)臺(tái)（集團(tuán)）形象及標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)臺(tái)（集團(tuán)）對(duì)外形象宣傳、廣告資料的設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)制訂臺(tái)（集團(tuán)）長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，為臺(tái)（集團(tuán)）發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)個(gè)案、整合方向提供基本數(shù)據(jù)和理論依據(jù)；負(fù)責(zé)大型活動(dòng)、重要廣告創(chuàng)意策劃；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

（22）產(chǎn)業(yè)發(fā)展部（集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部）

負(fù)責(zé)編制臺(tái)（集團(tuán)）產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，組織研究臺(tái)（集團(tuán)）發(fā)展戰(zhàn)略，提出實(shí)施方案；負(fù)責(zé)制訂臺(tái)（集團(tuán)）投資政策、方向以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)新項(xiàng)目的開拓推廣；完成臺(tái)黨委交辦的其他工作。

廣播電視臺(tái)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，在職人員222人。其中在編員工（事業(yè)編）113人、聘用109人。

三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算情況2018年收入總預(yù)算5620.00萬元，其中財(cái)政撥款1520.00萬元，事業(yè)收入3500.00萬元，其他收入600.00萬元，預(yù)算支出6170.49萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2018年總收入6411.45萬元，其中財(cái)政撥款收入1900.24萬元，事業(yè)收入3646.46萬元，其他收入864.74萬元。支出7595.37萬元。

（三）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）收入比預(yù)算收入增長(zhǎng)791.45萬元，增長(zhǎng)14.08%

     支出比預(yù)算支出增加1424.88萬元，增長(zhǎng)23.09%

（2）支出比預(yù)算增加主要原因是省運(yùn)會(huì)開幕式等大型活動(dòng)成本高，社保基數(shù)調(diào)整，職業(yè)年金、企業(yè)年金等支出大幅增加。

（四）收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）財(cái)政補(bǔ)助收入占總收入29.64%

（2）事業(yè)收入占總收入56.87%

（3）其他收入占總收入13.49%

3.財(cái)政撥款收入、支出分析

財(cái)政撥款收入1900.24萬元，財(cái)政撥款支出2450.73萬元。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．2018年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，事業(yè)結(jié)余-633.44萬元。

（六）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（七）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我臺(tái)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，未使用一般公共預(yù)算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（八）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門（單位）2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（九）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，我臺(tái)資產(chǎn)總額39805.47萬元，其中固定資產(chǎn)25917.28萬元。

四、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

年末總資產(chǎn)39805.47萬元，比去年40309.87萬元減少504.4萬元，減少1.25%；年末總負(fù)債6598.65萬元，比去年7253.4萬元減少654.75萬元，減少9.03%。

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

資產(chǎn)減少主要因?yàn)樵黾訉?duì)廣電傳媒集團(tuán)注資。

負(fù)債減少主要因?yàn)槟昴┻€貸銀行貸款800萬元，年初轉(zhuǎn)貸。

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。

資產(chǎn)負(fù)債率為6598.65/39805.47=16.58%

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我臺(tái)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金1550萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

　　2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

要求：我部門今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

五、名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

六、附件

附件：《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》