黃石市廣播電視臺2017年部門決算

　　目錄

　　一、部門基本概況

　　二、單位機構設置

　　三、收支預算執(zhí)行情況分析

　　四、資產(chǎn)負債情況說明

　　五、“三公”經(jīng)費情況說明

　　六、名詞解釋

　　七、2017年部門決算公開表

　　(一) 2017年收支決算總表

　　(二) 2017年收入決算總表

　　(三) 2017年支出決算總表

　　(四) 2017年財政撥款收支決算總表

　　(五) 2017年一般公共決算支出表

　　(六) 2017年一般公共決算基本支出表

　　(七) 2017年政府性基金決算支出表

　　(八) 2017年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　一、部門基本概況

1．主要職能

負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳；嚴格執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)；負責廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃、采制、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創(chuàng)收項目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質安全播出；負責完成市委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作任務。

2．機構情況。

根據(jù)《關于黃石市廣播電視臺主要職責內(nèi)設機構和人員編制問題的通知》（黃編文【2015】15號）精神，結合工作實際，黃石市廣播電視臺內(nèi)設22個部門。

⑴黨政辦公室（主體辦）

負責重要文件的起草和組織對重大問題進行調查研究；協(xié)助臺主要領導落實全面從嚴治黨主體責任；督查、督辦上級及臺決定的重要事項；綜合協(xié)調臺內(nèi)的有關工作；負責文秘、信息、檔案、辦公自動化、信訪、民調、計生和保密工作；負責外事工作；負責編輯整理廣播電視年鑒和史志工作；負責全臺組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、思想政治工作及文明創(chuàng)建、車輛管理工作。

⑵總編室

圍繞中央和省、市委的中心工作重要部署，對全臺的宣傳工作提出指導意見并督促落實；負責全臺重大宣傳活動的策劃、統(tǒng)籌與協(xié)調；對全臺各頻道（頻率）的風格定位進行論證，在節(jié)目設置上提出指導性意見，指導、參與節(jié)目研發(fā)，督促打造品牌欄目，建設特色頻道（頻率）；規(guī)范優(yōu)化節(jié)目采編播流程，并督促執(zhí)行；負責全臺引進節(jié)目的審查、編排上載；負責重大宣傳活動、重點節(jié)目的形象包裝；負責對全臺各頻道（頻率）的監(jiān)管與監(jiān)測，完善節(jié)目評價體系，運用好監(jiān)測結果；統(tǒng)籌全臺節(jié)目欄目的評獎評優(yōu)工作；負責全臺新聞宣傳信息資源的整合與管理，影視資料的管理工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑶人事科（集團人力資源部）

負責全臺中層以上干部、集團副總以上管理人員的推薦、考察、考核、管理工作；負責研究全臺干部人事制度改革；擬訂人力資源計劃，負責全臺人才招聘工作；負責全臺人事管理工作；受理員工投訴和勞動爭議事宜；制訂單位用工制度、勞動工資制度、績效考核制度和人事檔案管理制度等規(guī)章制度、實施細則和工作程序；承辦全臺機構編制、勞動工資、技術職務評聘、工人技術等級考核等工作；制訂教育培訓規(guī)劃，負責普法人才培訓工作；負責全臺工作人員社會保險的管理；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑷計劃財務科（集團財務部）

負責收取和管理臺（集團）經(jīng)費及專項資金；負責臺（集團）的年度財務預、決算；對臺（集團）國有資產(chǎn)的保值、增值實施管理和監(jiān)督；對臺（集團）的基建、技改項目進行財務監(jiān)督；負責臺（集團）廣播電視系統(tǒng)的統(tǒng)計工作；負責臺（集團）職工工資、獎金及各種福利費的發(fā)放工作；負責臺（集團）人員社會保險和住房公積金的繳納；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑸采購科

根據(jù)臺工作計劃和事業(yè)發(fā)展需要，與財務部門編制物資、項目等采購計劃與預算；根據(jù)物資、項目采購計劃的實際情況及時調整采購計劃，確保采購任務按時完成；對采購實行歸口管理，協(xié)同財務、紀檢部門參與采購過程的監(jiān)督管理，組織供應商參與招標、洽談、評委評議，形成詢價報告；每月對采購項目做統(tǒng)計報表，做好采購資料的整理歸檔；制定采購規(guī)范管理制度；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑹紀檢監(jiān)察審計室

負責監(jiān)督檢查黨和國家的路線、方針、政策、國家法律和黨紀、政紀及臺有關規(guī)章制度在本臺的貫徹落實，協(xié)助臺黨委對黨員進行黨性、黨風、黨紀教育；對全臺黨員干部職工依法依規(guī)行使監(jiān)察權、調查權、建議權和行政處分權，保護黨員干部職工依法行使職權，維護黨員干部職工的合法權益；建立健全懲治和預防腐敗體系，協(xié)助臺黨委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調反腐敗工作，督促檢查臺黨風廉政建設責任制的落實和領導干部廉潔自律工作；負責受理對黨的組織、黨員和干部職工違紀違規(guī)行為的檢舉、控告、申訴，調查處理黨的組織、黨員干部職工違紀違規(guī)問題與其他重大問題；負責對干部選拔任用、職稱評定、人事聘任、大額資金調度、大宗物資采購、基建工程項目招標、重大合作協(xié)議、經(jīng)營活動招投標等工作的監(jiān)督；負責對臺“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；負責對全臺財務收支及有關經(jīng)濟活動資金的管理、使用等事項進行內(nèi)部審計監(jiān)督；完成上級紀檢監(jiān)察機關交辦的工作，和臺黨委、紀委交辦的其他工作。

⑺群團工作部

負責制定群團全年工作計劃并落實；組織開展全臺文體活動；做好工會組織建設，制訂繳納會費的規(guī)定；參與職工民主管理委員會日常工作，落實相關意見和建議；建立臺青年團員、婦女員工信息臺賬，及時了解人員變動情況；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑻老干部工作科

負責全臺退休干部學習、服務管理工作；負責組織開展有益于老干部身心健康的活動；負責及時了解掌握老干部的思想和身體狀況，當好服務員，發(fā)揮好橋梁紐帶作用；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑼全媒體新聞中心

負責中央和省、市委的中心工作重要部署宣傳任務的落實；負責全臺重大宣傳活動的策劃與執(zhí)行；具體負責《黃石新聞》、《新聞直通車》、《磁湖聚焦》、《行風熱線》等廣播、電視新聞節(jié)目及專題類欄目的生產(chǎn)；做好對新媒體平臺的供稿工作；對節(jié)目欄目的風格定位進行論證，科學研發(fā)設置節(jié)目，打造品牌欄目；嚴格執(zhí)行采編播流程，確保輿論導向正確；做好節(jié)目欄目的評獎評優(yōu)工作；協(xié)調管理臺外宣科，做好對外宣傳工作，協(xié)調管理融媒體中心，做好新媒體的平臺建設、內(nèi)容發(fā)布和用戶拓展工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑽外宣科

負責廣播、電視對外宣傳工作，重點是加強與中央、省級媒體對接，做好重大宣傳活動的策劃與執(zhí)行；參與全媒體新聞中心的節(jié)目生產(chǎn)，組織指導采編人員做好對外宣傳工作；堅持正確輿論導向，嚴守宣傳紀律，保質保量完成發(fā)稿任務；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑾融媒體中心

負責黃石廣電網(wǎng)、云上黃石等網(wǎng)絡媒體的宣傳工作，做好信息發(fā)布；加強與廣播、電視、黃石周刊等媒體互動與融合；負責黃石廣電網(wǎng)、云上黃石、黃石廣播電視臺微信公眾號、官方微博等品牌建設及推廣，建立管理好全臺微信矩陣；負責網(wǎng)絡輿情的監(jiān)測工作；負責新媒體平臺的建設、經(jīng)營管理工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⑿廣播傳媒中心

負責廣播節(jié)目的制播工作；參與頻率的風格定位論證，科學設置研發(fā)節(jié)目，做好頻率形象包裝，打造品牌欄目，建設特色頻率；負責廣播公益廣告的制作播出；統(tǒng)籌協(xié)調好廣播節(jié)目的安全播出，嚴格執(zhí)行采編播流程，確保輿論導向正確；負責對各頻率播出節(jié)目的監(jiān)管與監(jiān)測，完善節(jié)目評價體系，運用好監(jiān)測結果；做好廣播節(jié)目欄目的評獎評優(yōu)工作；負責中央人民廣播電臺重要節(jié)目播出工作；負責廣播類活動的策劃和實施；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒀《黃石周刊》社

負責做好《黃石周刊》的采編、出版、發(fā)行及經(jīng)營工作；負責中央和省、市委的中心工作重要部署宣傳任務的落實；負責重大宣傳活動的策劃與執(zhí)行，做好對新媒體平臺的供稿工作；對報紙風格定位進行論證，科學研發(fā)設置板塊，打造品牌；嚴格執(zhí)行采編流程，確保輿論導向正確；做好與臺其他媒體的互動，重點是廣播、電視節(jié)目推廣工作；做好評獎評優(yōu)工作；負責活動的策劃和實施；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒁技術規(guī)劃科

負責制訂全臺廣播電視技術發(fā)展規(guī)劃；負責全臺有關廣播電視事業(yè)的技術管理和廣播電視系統(tǒng)的技術指導及技術維護工作；負責全臺廣播電視維護、安全優(yōu)質播出及播出報表的匯總、分析、上報等管理工作；負責重點科技項目、高新技術成果的推廣與應用，臺技術系統(tǒng)設備、設施更新改造方案及專項設備用款計劃的監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)調臺內(nèi)技術部門之間的關系，幫助解決節(jié)目制作播出中存在的技術問題；負責全臺安全生產(chǎn)工作；負責廣播電視科技管理和對外科技交流的具體工作，會同相關部門組織技術人員業(yè)務培訓；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒂技術服務中心

負責全臺廣播電視技術制作、播出等管理工作；制定廣播電視技術系統(tǒng)工程設施方案和設備、設施更新改造方案；負責各項技術系統(tǒng)設備的安裝、調試、使用、維護及管理；負責戶外媒體運營及維護管理；研究解決技術工作中存在的問題；負責廣播電視播出的規(guī)劃、組織、協(xié)調工作，確保安全播出；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒃發(fā)射中心

負責制訂無線發(fā)射設備的更新改造規(guī)劃；加強機房管理，對設備進行日常維護、檢修，保障設備正常運轉，確保廣播電視無線發(fā)射正常安全播出，保證廣播電視無線覆蓋效果；完成臺黨委交辦的其他工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒄后勤服務中心

負責廣電大樓安全運行及維護保障工作；負責全臺房屋建設、開發(fā)、維護及物業(yè)管理工作；負責全臺后勤管理、服務保障、職工餐飲和安全保衛(wèi)工作；負責落實“五城同創(chuàng)”相關工作；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒅集團總經(jīng)理辦公室

負責協(xié)助集團董事長、總經(jīng)理做好綜合協(xié)調各部門工作和處理日常事務；負責收集整理集團年度綜合性資料，制訂集團年度工作計劃，撰寫年度工作總結和其它綜合性文稿；負責協(xié)調集團主要活動，編寫集團年度大事記；負責召集總經(jīng)理辦公會議和其他工作會議，做好會議記錄，印發(fā)會議紀要；檢查督辦集團重要決議的貫徹實施；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒆法律事務部（集團法律事務部）

負責對全臺（集團）各項工作提供法律服務；對各項文件、合同和協(xié)議進行法律審核；對全臺（集團）涉法、涉訴的，提供法律支持；完成臺黨委交辦的其他工作。

⒇經(jīng)營管理部（集團媒體資源審核部）

負責統(tǒng)籌、整合臺（集團）經(jīng)營資源，發(fā)揮臺（集團）經(jīng)營資源的最大效益；負責組織對臺（集團）重大經(jīng)營項目的規(guī)劃、調研論證工作；負責對臺（集團）資產(chǎn)經(jīng)營和運作狀況進行跟蹤分析研究，并提出相應對策措施；負責指導廣告經(jīng)營活動，對各部門的經(jīng)營情況實行流程管理，進行責任追究；負責廣告編單及審查合同，規(guī)范內(nèi)部競爭，組織對全臺性重大經(jīng)營活動的策劃和協(xié)調；制定各經(jīng)營部門的經(jīng)營目標，分解經(jīng)營目標任務；及時掌握各經(jīng)營部門的業(yè)務進展，督促檢查經(jīng)營目標任務的落實；制定和完善全臺經(jīng)營管理制度，定期組織業(yè)務培訓；完成臺黨委交辦的其他工作。

（21）企業(yè)策劃部（集團企劃部）

負責臺（集團）形象及標識設計；負責臺（集團）對外形象宣傳、廣告資料的設計；負責制訂臺（集團）長遠發(fā)展規(guī)劃，為臺（集團）發(fā)展戰(zhàn)略、專項個案、整合方向提供基本數(shù)據(jù)和理論依據(jù)；負責大型活動、重要廣告創(chuàng)意策劃；完成臺黨委交辦的其他工作。

（22）產(chǎn)業(yè)發(fā)展部（集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展部）

負責編制臺（集團）產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，組織研究臺（集團）發(fā)展戰(zhàn)略，提出實施方案；負責制訂臺（集團）投資政策、方向以及產(chǎn)業(yè)結構調整方案；負責產(chǎn)業(yè)新項目的開拓推廣；完成臺黨委交辦的其他工作。

3．人員情況。

廣播電視臺為財政補助事業(yè)單位，在職人員327人，退休人員87人。均為正常招聘、正常退休。

三、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2017年收入總預算6080.00萬元，其中財政撥款1380.00萬元，事業(yè)收入3000.00萬元，其他收入1700.00萬元，預算支出6080.00萬元。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

2017年總收入6257.70萬元，其中財政撥款收入1905.81萬元，事業(yè)收入3521.86萬元，上級補助收入4.00萬元，其他收入826.04萬元。支出4905.24萬元。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）收入比預算收入增長177.7萬元，增長2.92%

     支出比預算支出減少1174.76萬元，減少19.32%

（2）支出比預算減少原因是轉播車及演播廳改造合同未履行完畢，預付賬款未轉支出。

2．收入支出結構分析。

（1）財政補助收入占總收入30.46%

（2）事業(yè)收入占總收入56.28%

（3）上級補助收入占總收入0.64%

（4）其他收入占總收入13.2%

3.財政撥款收入、支出分析

財政撥款收入1905.81萬元，財政撥款支出1712.62萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

1．2017年財政補助結轉550.49萬元，事業(yè)結余1159.28萬元。

2.財政補助結轉資金為持續(xù)兩年的項目資金，2018年將正常消化。

四、資產(chǎn)負債情況分析

年末總資產(chǎn)40309.87萬元，比去年36834.21萬元增加3475.66萬元，增加9.44%；年末總負債7253.4萬元，比去年5375.73萬元增加1877.67萬元，增加34.93%。

（一）資產(chǎn)負債結構情況。

資產(chǎn)增加主要為①廣告發(fā)布費應收款增加②貨幣資金增加。

負債增加主要為①預收財政撥保險、職業(yè)年金資金增加②應付社保及職業(yè)年金應付款增加。

（二）資產(chǎn)負債對比分析。

資產(chǎn)負債率為7253.4/40309.87=18%

五、“三公”經(jīng)費情況說明

　　2017年我臺公共預算財政撥款中未安排“三公”經(jīng)費支出。

六、名詞解釋

　　　1、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　2、政府采購。是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

　七、2017年部門決算公開表

             黃石廣電2017決算公開.rar